Interndebitering av händelser och fria fakturor

I förberedelserna för interndebitering ovan har internkonto eller internkontokod angetts för samtliga tjänster för internkunderna. Om en sådan tjänst debiteras efter varje tömning innebär det att det registreras händelser på tjänsten. Dessa händelser debiteras på tjänstens internkonto, dvs. de ”ärver” tjänstens internkonto.

Men om man registrerar en händelse där man endast anger kund och/eller anläggning finns ingen tjänst att hämta internkontot ifrån. Då måste internkonto anges direkt på händelsen, i annat fall går det inte att bokföra internfakturan.

Internkunden har två tjänster vardera med ett internkonto för interndebitering.

När man skapar en händelse för tjänsten behövs inte internkonto anges på händelsen, den får samma internkonto som finns på tjänsten.

Om man skapar en annan händelse men endast knyter den till kunden eller anläggningen måste internkonto anges. Det görs genom att högerklicka längst ner under Internkostnadskonto och välja ”Lägg till internkonto”. Belopp behöver inte anges om hela beloppet skall debiteras ett konto. Endast om man väljer att dela upp beloppet på flera internkonton måste belopp för resp. konto anges.

Vid fakturering med fri faktura kan man aldrig knyta den fria fakturan till en tjänst. Därför måste internkonto alltid anges på en fri faktura till en internkund.

När man lägger till en fakturarad med knappen Lägg till / Redigera får man en påminnelse att man måste ange internkonto om kunden är en internkund.

Ange internkonto genom att trycka på knappen Anger fler konton

Högerklicka under Internkonto och ange konto och belopp. Beloppet kan fördelas på flera konton.

En fri faktura kan ändras så länge fakturan inte är bokförd. Skulle man vilja ändra internkonto kan man alltså göra det via menyn Faktura. Välj Fri faktura.

Om en Händelse för en internkund är fakturerad och man vill ändra internkontot går det inte att göra på händelsen. I samband med faktureringen läggs internkontot på fakturaraden. Här kan man ändra internkonto, givetvis under förutsättning att fakturan ännu inte är bokförd.

Detta sker via menyn System. Välj Register>Fakturor och klicka på fliken Fakturarad.