Backa en reskontrapost

Om du av någon anledning vill, backa en avskrivning/delavskrivning/betalning eller backa en restskuld kan du använda dig av funktionen Backa reskontra. Funktionen är endast tillgänglig om valet Detaljer är gällande i reskontrabilden.

När kan man inte backa en reskontrapost?

• Faktura

  • Om fakturan redan är annullerad. Skapa ny faktura för kunden.
  • Om fakturan är betald och en restpost har skapats samt att denna är fakturerad.
  • Om fakturan är betald och förseningsavgifter har skapats samt att dessa är fakturerade.
  • Om fakturan är överförd från annat system t ex. WinSam.
  • Restskuld, om den är fakturerad

• Betalningar

  • Internbetalningar kan inte backas. Fakturan måste annulleras.
  • Betalning som skapat en förseningsavgift som är fakturerad. Backning måste ske manuellt.
  • Betalning som skapat en restskuld som är fakturerad. Backning måste ske manuell.
  • Betalning som skapat ett tillgodohavande som är krediterat på annan faktura. Backning måste ske manuellt.
  • Betalning som skapat ett tillgodohavande som är återbetald. Backning måste ske manuellt.
  • Betalning som skapat ett tillgodohavande som är kvittad. Backning måste ske manuellt.

• Kvittning

  • Kvittning som skapat en förseningsavgift som är fakturerad. Backning måste ske manuellt.
  • Kvittning som skapat en restskuld som är fakturerad. Backning måste ske manuellt.
  • Kreditering
  • En annullerad kreditering som uppstått när man annullerat en faktura med en kreditpost kan således inte backas.
  • Om en kreditering skapats på en faktura vid avdrag från ett tillgodohavande kan denna inte backas separat. Backning kan ske om hela fakturan annulleras.

• Återbetalning

  • Backa aldrig reskontra om återbetalningen är utbetald till kund. Då blir det differens på ert återbetalningskonto. Kräv istället tillbaka skulden via Händelse eller Fri faktura.